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    光谷店开展《审单注意事项》培训

    发表时间:2019-07-04 15:38 浏览次数:1725

    为强化财务部员工及各部门内勤对款项申领、报销流程注意事项的了解,财务部特组织开展《审单注意事项》培训,带领大家学习如何审核纸质附件及钉钉流程,此次培训由财务部核算会计唐五科主持,财务部员工及各部门内勤参加。

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    关于采购:根据集团下发的人生就是博-尊龙凯时家居办字【2018】第94号-关于下发《财产物资采购管理办法》(2018年版)、人生就是博-尊龙凯时家居办字【2018】第83号-非经营性商品采购管理办法的通知,除集团统一采购范围之外的办公用品、经营设备及耗材、物业耗材及维修用品,分公司与下属分店的采购权限由分公司确定,分公司所在城市所有分店的办公用品、经营设备及耗材、物业耗材及维修用品均属于分公司统一采购范围。

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    关于报销流程:

    (1)经手人整理报销原始单据:包括发票、报告、出入库单、合同等等,即原纸质报销时除款项申领单之外的所有附件;

    (2)按报销类型发起钉钉报销流程:发起流程同时需上传相关附件,且附件必须清晰,否则会被视为不合格退回;

    (3)报销流程提交部门负责人审核:部门负责人选定是否报综合部门即办公室审批;

    (4)将报销流程提交至财务审核人:同时将原始单据按要求粘贴整齐交与财务审单员,财务审单员根据原始单据审核报销流程,审核后原始单据退回经手人;

    (5)经手人跟进审核流程:整个流程审核完成后,报销人员需将批复完成后的流程打印,并粘贴到原始单据的第一页;

    (6)经手人将粘贴完整的单据递至出纳处:必须在流程审核完成的2个工作日内完成;

    (7)出纳进行付款。

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    通过此次培训及现场提问解答,大家茅塞顿开,之前报销过程中遇到的种种困难仿佛都迎刃而解,相信在今后的报销过程中大家会更加规范、更加严谨,报销流程也会更加顺畅,即提高了自己的工作效率和工作质量,也方便了财务部的同事们,大家都希望经常开展此类培训。



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